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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000340
Nro. de Timbrado
11960342
Monto de la Factura
₲ 1.090.181.664
Nro. de Orden de Pago
10176
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.743.745
IVA
₲ 13.703.978
Retención DNCP
₲ 550.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-141795
Monto Contrato
₲ 4.451.575.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.633.033.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.627.100.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330045
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana