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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
12429421
Monto de la Factura
₲ 454.242.360
Nro. de Orden de Pago
13615
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.425.396
IVA
₲ 14.181.149
Retención DNCP
₲ 567.246
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-141795
Monto Contrato
₲ 4.451.575.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.633.033.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.627.100.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330045
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana