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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003183
Nro. de Timbrado
11883525
Monto de la Factura
₲ 1.461.285.420
Nro. de Orden de Pago
11892
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.622.326
IVA
₲ 7.874.757
Retención DNCP
₲ 332.843
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSA CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80025472-4
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-142792
Monto Contrato
₲ 3.465.614.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.000.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332638
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN TOTAL DEL COLEGIO PRIMER INTENDENTE-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana