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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000992
Nro. de Timbrado
12442355
Monto de la Factura
₲ 1.465.614.905
Nro. de Orden de Pago
13682
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.318.182
IVA
₲ 4.301.653
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSA CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80025472-4
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-142792
Monto Contrato
₲ 3.465.614.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.000.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332638
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN TOTAL DEL COLEGIO PRIMER INTENDENTE-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana