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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Nro. de Timbrado
12298871
Monto de la Factura
₲ 625.120.210
Nro. de Orden de Pago
12204
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.954.545
IVA
₲ 12.904.959
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-151665
Monto Contrato
₲ 825.120.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.954.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335945
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y REFACCIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL KA´ARENDY EN EL DISTRITO DE JUAN LEON MALLORQUIN - PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana