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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000497
Nro. de Timbrado
12169341
Monto de la Factura
₲ 27.004.570
Nro. de Orden de Pago
12686
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.556.144
IVA
₲ 2.323.286
Retención DNCP
₲ 98.198
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO BENITEZ NARVAEZ
RUC
1056732-1
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-144770
Monto Contrato
₲ 287.004.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.670.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.296.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334298
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE HERNANDARIAS-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana