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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.563.781
IVA
₲ 3.590.909
Retención DNCP
₲ 140.764
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
328/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86855
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.563.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256469
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf