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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 14.130.000
Nro. de Orden de Pago
709362
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.387.473
IVA
₲ 1.284.545
Retención DNCP
₲ 50.354
Retención IVA
₲ 385.364
Retención Renta
₲ 256.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 49.900
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
292/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85980
Monto Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.387.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf