- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 107.900.000
Nro. de Orden de Pago
26917
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.610.939
IVA
₲ 9.809.091
Retención DNCP
₲ 384.516
Retención IVA
₲ 2.942.727
Retención Renta
₲ 1.961.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
500/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93655
Monto Contrato
₲ 35.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.268.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf