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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00148
Monto de la Factura
₲ 67.990.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.657.253
IVA
₲ 6.180.909
Retención DNCP
₲ 242.292
Retención IVA
₲ 1.854.273
Retención Renta
₲ 1.236.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
500/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93655
Monto Contrato
₲ 35.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.268.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf