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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 12.438.000
Nro. de Orden de Pago
29344
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.828.312
IVA
₲ 1.130.727
Retención DNCP
₲ 44.325
Retención IVA
₲ 339.218
Retención Renta
₲ 226.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
235/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85384
Monto Contrato
₲ 775.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.147.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.493.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256266
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf