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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 43.306.250
Nro. de Orden de Pago
26433
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.183.456
IVA
₲ 3.936.932
Retención DNCP
₲ 154.328
Retención IVA
₲ 1.181.080
Retención Renta
₲ 787.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
235/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85384
Monto Contrato
₲ 775.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.147.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.493.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256266
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf