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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 50.700.000
Nro. de Orden de Pago
26842
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.214.779
IVA
₲ 4.609.091
Retención DNCP
₲ 180.676
Retención IVA
₲ 1.382.727
Retención Renta
₲ 921.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
235/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85384
Monto Contrato
₲ 775.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.147.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.493.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256266
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf