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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 206.050.500
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.950.279
IVA
₲ 18.731.864
Retención DNCP
₲ 734.289
Retención IVA
₲ 5.619.559
Retención Renta
₲ 3.746.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
329/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86854
Monto Contrato
₲ 206.050.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.050.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.950.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256469
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf