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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007503
Monto de la Factura
₲ 18.850.000
Nro. de Orden de Pago
709315
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.926.007
IVA
₲ 1.713.636
Retención DNCP
₲ 67.175
Retención IVA
₲ 514.091
Retención Renta
₲ 342.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13050100096300000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-90772
Monto Contrato
₲ 255.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.833.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271178
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf