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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 88.500.000
Nro. de Orden de Pago
23572
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.391.891
IVA
₲ 8.045.455
Retención DNCP
₲ 315.382
Retención IVA
₲ 2.413.636
Retención Renta
₲ 1.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.770.000
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
587/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-95550
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.391.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf