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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 859.999.980
Nro. de Orden de Pago
709304
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.844.345
IVA
₲ 78.181.816
Retención DNCP
₲ 3.064.727
Retención IVA
₲ 23.454.545
Retención Renta
₲ 15.636.363
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
256/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86947
Monto Contrato
₲ 859.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.844.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion (SBE )
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf