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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 37.202.000
Nro. de Orden de Pago
733129
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.378.426
IVA
₲ 3.382.000
Retención DNCP
₲ 132.574
Retención IVA
₲ 1.014.600
Retención Renta
₲ 676.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
210/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85286
Monto Contrato
₲ 446.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.162.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf