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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004171
Monto de la Factura
₲ 76.607.803
Nro. de Orden de Pago
21384
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.852.628
IVA
₲ 6.964.346
Retención DNCP
₲ 273.002
Retención IVA
₲ 2.089.304
Retención Renta
₲ 1.392.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf