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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003191
Monto de la Factura
₲ 4.474.848
Nro. de Orden de Pago
29091
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.499
IVA
₲ 406.804
Retención DNCP
₲ 15.947
Retención IVA
₲ 122.041
Retención Renta
₲ 81.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf