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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006911
Monto de la Factura
₲ 8.085.123
Nro. de Orden de Pago
22674
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.807
IVA
₲ 735.011
Retención DNCP
₲ 28.811
Retención IVA
₲ 220.503
Retención Renta
₲ 147.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf