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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002390
Monto de la Factura
₲ 17.901.772
Nro. de Orden de Pago
29112
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.024.260
IVA
₲ 1.627.434
Retención DNCP
₲ 63.795
Retención IVA
₲ 488.230
Retención Renta
₲ 325.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf