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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000400
Monto de la Factura
₲ 9.113.653
Nro. de Orden de Pago
26046
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.918
IVA
₲ 828.514
Retención DNCP
₲ 32.478
Retención IVA
₲ 248.554
Retención Renta
₲ 165.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf