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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009722
Monto de la Factura
₲ 8.700.353
Nro. de Orden de Pago
26626
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.878
IVA
₲ 790.941
Retención DNCP
₲ 31.005
Retención IVA
₲ 237.282
Retención Renta
₲ 158.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf