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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001925
Monto de la Factura
₲ 2.419.846
Nro. de Orden de Pago
28843
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.230
IVA
₲ 219.986
Retención DNCP
₲ 8.623
Retención IVA
₲ 65.996
Retención Renta
₲ 43.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
495/14
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93175
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.345.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.181.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272338
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf