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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. de Orden de Pago
26437
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.094.167
IVA
₲ 3.163.636
Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
502/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93390
Monto Contrato
₲ 398.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.251.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf