- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 103.950.000
Nro. de Orden de Pago
28894
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.854.560
IVA
₲ 9.450.000
Retención DNCP
₲ 370.440
Retención IVA
₲ 2.835.000
Retención Renta
₲ 1.890.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
502/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93390
Monto Contrato
₲ 398.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.251.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf