- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000204
Monto de la Factura
₲ 633.260
Nro. de Orden de Pago
26034
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.686
IVA
₲ 57.569
Retención DNCP
₲ 2.303
Retención IVA
₲ 17.271
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
594/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-96073
Monto Contrato
₲ 702.882.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.531.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.822.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf