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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.707.862
Nro. de Orden de Pago
28830
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.127
IVA
₲ 246.169
Retención DNCP
₲ 9.650
Retención IVA
₲ 73.851
Retención Renta
₲ 49.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
594/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-96073
Monto Contrato
₲ 702.882.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.531.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.822.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf