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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003881
Monto de la Factura
₲ 159.666.600
Nro. de Orden de Pago
709223
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.840.033
IVA
₲ 14.515.145
Retención DNCP
₲ 568.994
Retención IVA
₲ 4.354.544
Retención Renta
₲ 2.903.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
392/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-89249
Monto Contrato
₲ 2.394.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.600.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf