- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
22171
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.066.036
IVA
₲ 9.818.182
Retención DNCP
₲ 384.873
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.640.000
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
700/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-103282
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.066.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf