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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002413
Monto de la Factura
₲ 587.099.999
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.143.425
IVA
₲ 53.372.727
Retención DNCP
₲ 2.092.211
Retención IVA
₲ 16.011.818
Retención Renta
₲ 10.674.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 53.178.000
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
260/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86946
Monto Contrato
₲ 587.099.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.099.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.143.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion (SBE )
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf