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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Nro. de Timbrado
11479855
Monto de la Factura
₲ 13.912.500
Nro. de Orden de Pago
40794
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.230.534
IVA
₲ 1.264.773
Retención DNCP
₲ 49.579
Retención IVA
₲ 379.432
Retención Renta
₲ 252.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
6672014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-102742
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.143.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.662.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272342
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf