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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
26852
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.631.899
IVA
₲ 2.259.091
Retención DNCP
₲ 88.556
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 451.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
583/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-95546
Monto Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.631.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf