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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 139.011.460
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.197.371
IVA
₲ 12.637.405
Retención DNCP
₲ 495.386
Retención IVA
₲ 3.791.222
Retención Renta
₲ 2.527.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
441/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86944
Monto Contrato
₲ 139.011.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.011.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.197.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion (SBE )
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf