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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022465
Monto de la Factura
₲ 4.450.000.000
Nro. de Orden de Pago
708412
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.869.091
IVA
₲ 404.545.455
Retención DNCP
₲ 15.858.182
Retención IVA
₲ 121.363.636
Retención Renta
₲ 80.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0201.18239/001
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-89660
Monto Contrato
₲ 5.366.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.366.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.103.824.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271178
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf