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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012607
Monto de la Factura
₲ 1.133.750
Nro. de Orden de Pago
21709
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.707
IVA
₲ 103.068
Retención DNCP
₲ 4.123
Retención IVA
₲ 30.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93391
Monto Contrato
₲ 572.958.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.958.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.925.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf