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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008061
Monto de la Factura
₲ 63.495.000
Nro. de Orden de Pago
26797
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.382.590
IVA
₲ 57.722.723
Retención DNCP
₲ 226.273
Retención IVA
₲ 1.731.682
Retención Renta
₲ 1.154.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93391
Monto Contrato
₲ 572.958.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.958.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.925.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf