- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 34.466.094
Nro. de Orden de Pago
22151
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.776.629
IVA
₲ 3.133.281
Retención DNCP
₲ 122.825
Retención IVA
₲ 939.984
Retención Renta
₲ 626.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93392
Monto Contrato
₲ 2.046.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.173.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.831.793.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf