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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 31.467.300
Nro. de Orden de Pago
23351
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.924.830
IVA
₲ 2.860.664
Retención DNCP
₲ 112.138
Retención IVA
₲ 858.199
Retención Renta
₲ 572.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93392
Monto Contrato
₲ 2.046.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.173.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.831.793.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf