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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 190.385.580
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.053.225
IVA
₲ 17.307.780
Retención DNCP
₲ 678.465
Retención IVA
₲ 5.192.334
Retención Renta
₲ 3.461.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
258/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86950
Monto Contrato
₲ 190.385.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.385.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.053.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion (SBE )
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf