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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5269/004-001-7302
Nro. de Timbrado
11248387
Monto de la Factura
₲ 1.854.944.465
Nro. de Orden de Pago
49120
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.018.459
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.610.348
Retención IVA
₲ 50.589.395
Retención Renta
₲ 33.726.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107567
Monto Contrato
₲ 23.511.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.983.390.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.856.786.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286720
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap