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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
10953431
Monto de la Factura
₲ 337.500.000
Nro. de Orden de Pago
47903
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.956.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.202.727
Retención IVA
₲ 9.204.545
Retención Renta
₲ 6.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
100-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-103671
Monto Contrato
₲ 867.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.510.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252219
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap