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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Nro. de Timbrado
11319054
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
49267
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 997.818
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 5.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
100-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-103671
Monto Contrato
₲ 867.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.510.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252219
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap