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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Nro. de Timbrado
11066433
Monto de la Factura
₲ 252.812.920
Nro. de Orden de Pago
46989
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.420.490
IVA
₲ 22.982.993
Retención DNCP
₲ 900.933
Retención IVA
₲ 6.894.898
Retención Renta
₲ 4.596.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
07-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-104286
Monto Contrato
₲ 2.871.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.954.226.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.433.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap