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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Nro. de Timbrado
11292471
Monto de la Factura
₲ 60.629.600
Nro. de Orden de Pago
48198
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.657.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.062
Retención IVA
₲ 1.653.535
Retención Renta
₲ 1.102.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
015-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107486
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.982.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap