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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Nro. de Timbrado
11122059
Monto de la Factura
₲ 32.490.000
Nro. de Orden de Pago
46616
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.897.399
IVA
₲ 2.953.636
Retención DNCP
₲ 115.783
Retención IVA
₲ 886.091
Retención Renta
₲ 590.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
015-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107486
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.982.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap