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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004919
Nro. de Timbrado
10885637
Monto de la Factura
₲ 1.185.137.536
Nro. de Orden de Pago
54545
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.044.249
IVA
₲ 107.739.776
Retención DNCP
₲ 4.223.399
Retención IVA
₲ 32.321.933
Retención Renta
₲ 21.547.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
035-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107834
Monto Contrato
₲ 5.494.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.513.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.438.720.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap