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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005720
Nro. de Timbrado
10885637
Monto de la Factura
₲ 614.146.500
Nro. de Orden de Pago
47538
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.042.155
IVA
₲ 55.831.500
Retención DNCP
₲ 2.188.595
Retención IVA
₲ 16.749.450
Retención Renta
₲ 11.166.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
035-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107834
Monto Contrato
₲ 5.494.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.513.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.438.720.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap