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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006253
Nro. de Timbrado
11266685
Monto de la Factura
₲ 258.588.000
Nro. de Orden de Pago
48237
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.912.486
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 921.514
Retención IVA
₲ 7.052.400
Retención Renta
₲ 4.701.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
035-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107834
Monto Contrato
₲ 5.494.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.513.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.438.720.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap